公司报销流程怎么走
1、收集报销凭证：在发生费用时，确保保留相关的费用凭证，如发票/收据/报销申请表等。确保凭证是清晰/完整且符合公司政策的要求；
2、填写报销申请：根据公司规定，填写报销申请表或在线报销系统，并填写必要的信息，如费用种类/金额/日期/费用说明等。确保填写准确和清晰；
3、财务核对：报销申请通常会被转交给财务部门进行核对。财务部门会核对凭证和申请的一致性/金额的准确性等。如果发现问题，可能会要求进行补充或调整；
4、财务付款：一旦报销申请通过财务核对，财务部门会进行付款。根据公司的政策和纳税规定，付款可以是现金/银行转账或其他支付方式。
公司报销发票怎么开
1、收集支持文件：确保用户拥有与费用报销相关的支持文件，如费用凭证/发票/收据/报销申请表等；
2、检查要求：仔细阅读公司的费用报销政策和要求，了解报销所需的详细信息，例如发票的类型/金额限制/必要的授权等；
3、开具发票：按照公司规定，将支持文件中需要报销的费用金额开具相应的发票。确保发票上包含正确的发票抬头/日期/金额和详细说明；
4、填写报销申请：根据公司要求，填写费用报销申请表，并将相关的支持文件（包括发票）附在申请表上；
5、提交申请：将完整的费用报销申请及支持文件提交给公司指定的部门或人员，例如会计部门/人力资源部门或财务经理。遵守指定的报销申请提交流程。
公司报销是税前还是税后
公司报销通常是税前报销，也就是在计算个人所得税前，将合规的费用直接从员工的可支配收入中扣除。这意味着报销金额不会计入员工的应纳税收入，因此在计算个人所得税时可以减少应纳税额。税前报销对于员工来说是有利的，因为可以减少纳税额，增加个人收入实际支配额。员工在报销时需要提交符合公司规定的费用凭证和申请，确保费用合规且符合公司政策。